Kontrolplanen er broen mellem udførelsesgrundlaget og den kontrol, der gennemføres og registreres.
Hvert kontrolpunkt skal fortælle, hvad der kontrolleres, mod hvilket grundlag, hvordan, i hvilket omfang, hvornår og af hvem.
Planen skal tilpasses det konkrete konstruktionsafsnit, materialet, udførelsesstandarden og projektets særlige kontrolkrav. En standardtekst kan være et udgangspunkt, men ikke slutproduktet.
Fra konstruktionsafsnit til kontrolpunkt
Tegninger, beskrivelser, udførelsesstandarder og særlig kontrol.
Metode, tidspunkt, accept og ansvar gøres operationelt.
Det udførte dokumenteres med reference til sted og grundlag.
Syv felter i et godt kontrolpunkt
| Felt | Det skal kunne besvare |
|---|---|
| Kontrolemne | Hvilket fysisk forhold eller hvilken proces kontrolleres? |
| Grundlag | Hvilken tegning, beskrivelse, standard eller instruktion gælder? |
| Metode | Er det visuel kontrol, måling, prøvning eller dokumentkontrol? |
| Omfang | Hvor meget, hvor ofte eller hvilke udvalgte enheder? |
| Tidspunkt | Hvornår skal kontrollen udføres, før forholdet skjules? |
| Acceptkriterium | Hvornår er resultatet godkendt – med målbar eller entydig reference? |
| Kontrollant | Er kontrollen egen, uafhængig eller særlig – og hvem udfører den? |
Omfang skal være entydigt
Formuleringer som “løbende” eller “stikprøve” er sjældent tilstrækkelige alene. Beskriv frekvens, antal, areal, placering eller udvælgelsesprincip.
Ingen kan efterfølgende se, hvor meget der skulle kontrolleres, eller om planen blev fulgt.
Angiv desuden udvalgte forhold, metode og reference til tegning og acceptkriterium.
Kontrolplanen tilhører udførelsen
Den udførende har ansvaret for planlægning, gennemførelse, dokumentation og opfølgning på den almene kontrol. Den projekterende leverer grundlaget og beskriver særlig kontrol, mens den konkrete kontrolorganisation skal fremgå af planen.
- Navngiv udførende virksomhed og konstruktionsafsnit.
- Adskil egenkontrol og uafhængig kontrol tydeligt.
- Dokumentér kontrollanternes kompetence og uafhængighed.
- Aftal klarmelding og varsel for kritiske eller skjulte forhold.
- Beskriv hvordan afvigelser registreres og følges til lukning.
Fem fejl, der gør planen svag
Punkterne kan bruges på ethvert projekt og henviser ikke til det konkrete grundlag.
Der står hvad der skal ses på, men ikke hvornår det kan godkendes.
Tidspunktet gør det umuligt at se det kontrollerede forhold.
Kontrolpunkt, tjekliste og registrering bruger forskellige navne eller referencer.